Contrato federal · Empenho 2025NE000676 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. A FORNECIMENTO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO 2834255 E AUTORIZAÇÃO 2834348 PREGÃO 84/2023 RL 192/2015 PROCESSO 23089.001890/2025-14 VERBA TE…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ANDRE A RODRIGUES ENGENHARIA (CNPJ 31.856.708/0001-72) para: para atender despesas ref. a fornecimento de laudo de avaliação conforme solicitação 2834255 e autorização 2834348 pregão 84/2023 rl 192/2015 processo 23089.001890/2025-14 verba tesouro institucional. Valor global contratado: R$ 632,89. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ANDRE A RODRIGUES ENGENHARIACNPJ 31.856.708/0001-72
- Processooficial
- 23089.001890/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00084/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 632,89
- Valor globaloficial
- R$ 632,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃOFornecimento de Laudo de avaliação de rigor para valor venal ou locatício de i móveis da UNIFESP ou potencialmente interessantes para a Instituição, cuja áre a construída seja de 1.000,01 m2 até 10.00… | 1 | R$ 632,89 | R$ 632,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 632,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 632,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000676 · 11/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 632,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 632,89
Faturas
- 147 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 632,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000676 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000676 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001890/2025-14
valor global após o termo: R$ 632,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603405
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.