Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, LAVAGEM DE VEÍCULOS E JARDINAGEM, DE EXECUÇÃO INDIRETA PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NA BAHI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (CNPJ 21.938.382/0001-79) para: prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação predial, lavagem de veículos e jardinagem, de execução indireta para a superintendência regional de polícia federal na bahia e suas unidades descentralizadas, a se…. Valor global contratado: R$ 11.016.032,26. Vigência de 01/08/2025 a 01/08/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDACNPJ 21.938.382/0001-79
- Processooficial
- 08255.003038/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 10.480.322,26
- Valor globaloficial
- R$ 11.016.032,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Publicaçãooficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 01/08/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER HIGIENIZADOR | 1 | R$ 25,49 | R$ 6.219,56 |
| DISPENSER HIGIENIZADOR | 1 | R$ 26,72 | R$ 16.833,60 |
| DISPENSER PAPEL TOALHA | 1 | R$ 41,34 | R$ 25.217,40 |
| DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO | 1 | R$ 34,32 | R$ 25.568,40 |
| ÁLCOOL METÍLICO | 1 | R$ 26,83 | R$ 48.562,30 |
| SABONETE LÍQUIDO | 1 | R$ 35,20 | R$ 42.240,00 |
| TOALHA DE PAPEL | 1 | R$ 47,00 | R$ 229.360,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 1 | R$ 5,63 | R$ 85.125,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1 | R$ 7.236,77 | R$ 434.206,20 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 2 | R$ 6.072,43 | R$ 728.691,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 5.706,99 | R$ 342.419,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 2 | R$ 5.835,71 | R$ 700.285,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 12 | R$ 5.792,32 | R$ 4.170.470,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 5.474,77 | R$ 328.486,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 2 | R$ 5.386,26 | R$ 646.351,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 3 | R$ 5.112,20 | R$ 920.196,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 2 | R$ 5.744,80 | R$ 689.376,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 2 | R$ 5.271,76 | R$ 632.611,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 3 | R$ 5.243,40 | R$ 943.812,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.349.487,46
- A liquidarcalculado
- R$ 33.298,21
- Liquidadocalculado
- R$ 40.000,00
- Pagocalculado
- R$ 2.276.189,25
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 21/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000180 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.940,00
- 2025NE000176 · 30/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 28.101,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.101,40
- 2025NE000178 · 30/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 54.128,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.128,95
- 2025NE000179 · 30/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 737.600,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 737.600,92
- 2026NE000009 · 01/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.964,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.964,00
- 2026NE000014 · 01/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 299.438,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299.438,34
- 2026NE000050 · 01/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 106.901,03 · a liquidar R$ 9.972,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.928,21
- 2026NE000061 · 01/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 22.307,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.307,15
- 2026NE000169 · 06/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 960.521,75 · a liquidar R$ 457,57 · liquidado R$ 40.000,00 · pago R$ 920.064,18
- 2026NE000211 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.928,00 · a liquidar R$ 39,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.888,14
- 2026NE000247 · 01/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 45.655,92 · a liquidar R$ 22.827,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.827,96
Faturas
- 4470 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 178.906,66
- 4769 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 178.358,42
- 4753 · emitida 24/08/2026 · PagoR$ 179.795,78
- 4728 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 183.603,03
- 4716 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 183.603,03
- 4704 · emitida 07/05/2026 · PagoR$ 181.174,06
- 4697 · emitida 27/04/2026 · PagoR$ 36.093,73
- 4696 · emitida 27/04/2026 · PagoR$ 165.483,45
- 4670 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 174.153,24
- 4661 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 174.153,24
- 4619 · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 349.349,22
- 4600 · emitida 08/11/2025 · PagoR$ 174.674,61
- 4579 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 167.873,72
- 4557 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 167.873,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/03/2026
SUPRESSÃO QUALITATIVA CONSISTENTE EM SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30%) PELO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (20%) NOS ITENS 1 (JUAZEIRO), 2 (PORTO SEGURO), 4 (ILHÉUS), 5 (BARREIRAS), 6 (FEIRA DE SANTANA) E 9 (SALVADOR FICCO), O QUE EQUIVALE A 1,79% (UM VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO) DO…
valor global após o termo: R$ 10.293.199,06 · vigência até 01/08/2030
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 24/04/2026
REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT Nº BA000817/2024 E TERMO ADITIVO Nº BA000145/2025, DA ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE URBANO NAS CIDADES DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMIC…
valor global após o termo: R$ 11.016.032,26 · vigência até 01/08/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603456
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.