Contrato federal · Empenho 2025NE000693 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS, SOLICITAÇÃO DA PROGEP, PREGÃO 90012/2025(UG 158134), CONFORME PROC.23060.001692/2025-61.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou KAYKY CAMPOS DOMINGUES (CNPJ 55.167.469/0001-01) para: atender à despesa com aquisição de placas de homenagens, solicitação da progep, pregão 90012/2025(ug 158134), conforme proc.23060.001692/2025-61.. Valor global contratado: R$ 69,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- KAYKY CAMPOS DOMINGUESCNPJ 55.167.469/0001-01
- Processooficial
- 23060.001692/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69,00
- Valor globaloficial
- R$ 69,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM, MATERIAL PLACA AÇO ESCOVADO, COMPRIMENTO PLACA 20 CM, LARGURA DA PLACA 14 CM, MATERIAL ESTOJO MADEIRA, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO VELUDO PRÊTO, MATERIAL REVESTIMENTO INTERNO VELUDO… | 1 | R$ 69,00 | R$ 69,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000693 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69,00
Faturas
- 36 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000693 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000693 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.001692/2025-61
valor global após o termo: R$ 69,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603468
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.