Contrato federal · Empenho 2025NE000246 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO. CONFORME SOLICITAÇÃO 264/2025, REQUISIÇÃO 342/2025. PROCESSO SEI 23064.003032/2025-84. RECURSO 1050000403 - PI M20RK…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 34.845.729/0001-80) para: atendimento de despesa referente a aquisição de armário de aço. conforme solicitação 264/2025, requisição 342/2025. processo sei 23064.003032/2025-84. recurso 1050000403 - pi m20rkq60men.. Valor global contratado: R$ 3.120,00. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 34.845.729/0001-80
- Processooficial
- 23064.003032/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA COM ESMALTE SINTÉTICO À BAS E, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS FECHADURA COM MAÇ… | 8 | R$ 390,00 | R$ 3.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000246 · 02/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.120,00
Faturas
- 1732 · emitida 23/07/2025 · PagoR$ 3.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000246 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.003032/2025-84
valor global após o termo: R$ 3.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603598
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.