Contrato federal · Contrato 00073/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PNAE
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou ISRAEL ALVES VIEIRA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede pública de educação em atendimento ao pnae. Valor global contratado: R$ 4.661,80. Vigência de 10/07/2025 a 10/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA 158450
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- ISRAEL ALVES VIEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23347.001017/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90122/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.466,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.661,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.128,60
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Publicaçãooficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 10/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TIPO GREGO | 260 | R$ 17,93 | R$ 4.661,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.184,64
- A liquidarcalculado
- R$ 12.088,20
- Liquidadocalculado
- R$ 900,22
- Pagocalculado
- R$ 15.196,22
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 04/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 26.638,44 · a liquidar R$ 12.088,20 · liquidado R$ 41,22 · pago R$ 14.509,02
- 2025NE000078 · 04/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 859,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 859,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000099 · 30/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 687,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 687,20
Faturas
- 9141714 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 687,20
- 8534444 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 859,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 10/07/2026
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR UNITÁRIO
valor global após o termo: R$ 4.661,80 · vigência até 10/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603609
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.