Contrato federal · Contrato 00077/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PNAE
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou MARIA ROMILDA ALVES para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede pública de educação em atendimento ao pnae. Valor global contratado: R$ 8.840,00. Vigência de 10/07/2025 a 10/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA 158450
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- MARIA ROMILDA ALVESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23347.001017/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90122/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.840,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Publicaçãooficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 10/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA, TIPORESTRIÇÃO ZERO LACTOSE | 200 | R$ 44,20 | R$ 8.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 972,40
- A liquidarcalculado
- R$ 340,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 632,06
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 04/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 309,40 · a liquidar R$ 309,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000100 · 30/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 663,00 · a liquidar R$ 30,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 632,06
Faturas
- 9141633 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 632,06
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603615
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.