Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O CAV PORT. CRED. 0450 DE 15/05/2025 - DORC DISPENSA DE LICITAÇÃO 90029/2025 - UASG: 150134
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MAP BRASIL REPRESENTACOES E SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 54.589.560/0001-52) para: aquisição de pilhas para o cav port. cred. 0450 de 15/05/2025 - dorc dispensa de licitação 90029/2025 - uasg: 150134. Valor global contratado: R$ 289,90. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MAP BRASIL REPRESENTACOES E SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 54.589.560/0001-52
- Processooficial
- 23076.030276/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289,90
- Valor globaloficial
- R$ 289,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V,MODELO CR-2032 | 10 | R$ 4,99 | R$ 49,90 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉMMERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 30 | R$ 4,80 | R$ 144,00 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 20 | R$ 4,80 | R$ 96,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 289,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289,90
Faturas
- 4 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 289,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.030276/2025-19
valor global após o termo: R$ 289,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.