Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLS…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA (CNPJ 10.181.964/0001-37) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacion…. Valor global contratado: R$ 61.040,24. Vigência de 01/08/2025 a 01/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADACNPJ 10.181.964/0001-37
- Processooficial
- 23800.000842/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.040,24
- Valor globaloficial
- R$ 61.040,24
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Publicaçãooficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 01/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE SEGURO. O ITEM COMPREENDE: VALORES DOS PRÊMIOS DEVIDOS ÀS SEGURADORA S EM RAZÃO DOS SEGUROS VIAGEM CONTRATADOS. | 4 | R$ 330,00 | R$ 1.320,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE VOOS INTERNACIONAIS. O ITEM COMPREENDE: VALORES DAS TARIFAS, TAXAS D E EMBARQUE E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EM ISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO D… | 4 | R$ 5.470,00 | R$ 21.880,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE - VOOS DOMÉSTICOS NACIONAIS. O ITEM COMPREENDE: VALORES DAS TARIFAS, T AXAS DE EMBARQUE E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEM… | 16 | R$ 2.365,00 | R$ 37.840,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA - VOOS DOMÉS TICOS NACIONAIS E VOOS INTERNACIONAIS. | 4 | R$ 0,01 | R$ 0,04 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSEMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA VOOS INTERNACIONAIS. | 4 | R$ 0,01 | R$ 0,04 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSEMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA VOOS DOMÉSTICOS NACIONAIS. | 16 | R$ 0,01 | R$ 0,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.031,49
- A liquidarcalculado
- R$ 2.639,58
- Liquidadocalculado
- R$ 600,87
- Pagocalculado
- R$ 37.791,04
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 22/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.790,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 272,60 · pago R$ 9.517,44
- 2026NE000046 · 09/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.098,94 · a liquidar R$ 1.247,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.851,79
- 2025NE000324 · 01/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.317,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 328,27 · pago R$ 10.989,38
- 2026NE000045 · 09/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000120 · 22/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21,51 · a liquidar R$ 21,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000122 · 22/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.320,00 · a liquidar R$ 956,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 363,77
- 2026NE000146 · 05/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.483,35 · a liquidar R$ 414,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.068,66
Faturas
- FT00068710 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.098,04
- FT00068405 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 363,77
- FT00068406 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.068,66
- FT00068278 · emitida 18/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.459,05
- FT00067354 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.785,79
- FT00066930_1 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 122,26
- FT00066930 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.386,65
- FT00065084 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.596,99
- 65545 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.131,05
- FT00065280 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.733,77
- FT00065279 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.912,08
- FT00064353 - A · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52,99
- FT00064353 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.392,56
- FT00063888 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.288,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 17/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/08/2026 ATÉ 01/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 61.040,24 · vigência até 01/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603647
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.