Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MESA E ARMÁRIO PARA ATENDER DEMANDA DA DEL 06 DA SPRF-PE
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 02.604.236/0001-62) para: aquisição de mesa e armário para atender demanda da del 06 da sprf-pe. Valor global contratado: R$ 16.200,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 02.604.236/0001-62
- Processooficial
- 08654.006020/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL AGLOMERADO MADEIRA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,00 M, ALTURA 0,74 M, COR ARGILA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FACE SUPERIOR ARGILA, TIPO BORDAS ARREDONDADA… | 1 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, TIPO PORTAS DOBRADIÇA E CHAVE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, TIPO PUXADOR… | 10 | R$ 1.280,00 | R$ 12.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 05/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.200,00
Faturas
- 14537 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.006020/2025-78
valor global após o termo: R$ 16.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603663
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.