Contrato federal · Empenho 2025NE000541 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90008/2025. AF 220/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AOS DIVERSOS INSTITUTOS, DEPARTAMENTOS, DIVISÕES E COORDENAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 12.051.059/0001-98) para: pregão srp: 90008/2025. af 220/2025. aquisição de material laboratorial para atender aos diversos institutos, departamentos, divisões e coordenações da universidade federal do triângulo mineiro. despacho 509 (1562156) -…. Valor global contratado: R$ 879,80. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDACNPJ 12.051.059/0001-98
- Processooficial
- 23085.002483/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 879,80
- Valor globaloficial
- R$ 879,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 20 | R$ 43,99 | R$ 879,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 879,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 879,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000541 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 879,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 879,80
Faturas
- 12560 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 879,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000541 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.002483/2025-56
valor global após o termo: R$ 879,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603706
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.