Contrato federal · Empenho 2025NE000564 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90008/2025. AF 249/2025.AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AOS DIVERSOS INSTITUTOS, DEPARTAMENTOS, DIVISÕES E COORDENAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: pregão srp: 90008/2025. af 249/2025.aquisição de material laboratorial para atender aos diversos institutos, departamentos, divisões e coordenações da universidade federal do triângulo mineiro. despacho 509 (1562156)-pro…. Valor global contratado: R$ 970,72. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23085.002483/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 970,72
- Valor globaloficial
- R$ 970,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 ML, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE | 4 | R$ 140,00 | R$ 560,00 |
| KITASSATOKITASSATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, TIPO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAÍDA SUPERIOR | 8 | R$ 51,34 | R$ 410,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 970,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 970,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000564 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 970,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 970,72
Faturas
- 1836 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 970,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000564 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.002483/2025-56
valor global após o termo: R$ 970,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603723
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.