Contrato federal · Empenho 2025NE000847 · Comprasnet Contratos
SRP 90009/2025 PEDIDO 4707 ALMOX PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 44.449.147/0001-39) para: srp 90009/2025 pedido 4707 almox prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 2.174,50. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDACNPJ 44.449.147/0001-39
- Processooficial
- 23110006123/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.174,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.174,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, APLICAÇÃO HOSPITALAR, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA | 50 | R$ 43,49 | R$ 2.174,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.174,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.174,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000847 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.174,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.174,50
Faturas
- 4319 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.174,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000847 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000847 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110006123/2025-79
valor global após o termo: R$ 2.174,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603763
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.