Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:FACULDADE DE ARQUITETURA.S.ALMOX.PATRIM.31 [email protected] 3409-8803.AGENT.COMPRAS:[email protected]/TEL.DA EMPRESA:VENDAS01@…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (CNPJ 45.336.448/0001-19) para: solic.:faculdade de arquitetura.s.almox.patrim.31 [email protected] 3409-8803.agent.compras:[email protected]/tel.da empresa:[email protected] 98681-4356.. Valor global contratado: R$ 375,30. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDACNPJ 45.336.448/0001-19
- Processooficial
- 23072257641202471
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 375,30
- Valor globaloficial
- R$ 375,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR CINZA CLARO, LARGURA 75 CM, ALTURA 95 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/GRAMATURA 12 G/M2/IDENTIFICADO, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO… | 15 | R$ 25,02 | R$ 375,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 375,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 375,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 375,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 375,30
Faturas
- 1489 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072257641202471
valor global após o termo: R$ 375,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603779
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.