Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDP COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS E CHAVE - DIMENSÕES: 186 X 61 X 37.3 CM, PESO: 31,58 KG. AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO EM MDP COM 3 GAVETAS E RODINHAS - DIMENSÕES:…
CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou LOVRIM COMERCIO LTDA (CNPJ 35.911.911/0001-55) para: aquisição de armário em mdp com 2 portas, 4 prateleiras e chave - dimensões: 186 x 61 x 37.3 cm, peso: 31,58 kg. aquisição de gaveteiro em mdp com 3 gavetas e rodinhas - dimensões: 36 cm x 34 cm x 62 cm. peso: 15kg - pro…. Valor global contratado: R$ 11.872,60. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL 240127
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOVRIM COMERCIO LTDACNPJ 35.911.911/0001-55
- Processooficial
- 01207.000237/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.872,60
- Valor globaloficial
- R$ 11.872,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDP, TIPO REVESTIMENTO FOLHA DE MADEIRA,QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 625 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 474 MM,MATERIAL GAVETA MADEIRA MDP | 20 | R$ 221,02 | R$ 4.420,40 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTAMADEIRA, TIPO PORTAS DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, TIPO PUXADORMETALICO, LARGURA 800 MM, ALTURA 2100 MM, PROFUNDIDAD… | 20 | R$ 372,61 | R$ 7.452,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.872,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.872,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 24/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.872,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.872,60
Faturas
- 071 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.872,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01207.000237/2025-01
valor global após o termo: R$ 11.872,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603794
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.