Contrato federal · Empenho 2025NE000337 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS HALÓGENAS PARA MICROSCÓPIO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº1/2025/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGE DO CAMPUS. PREGÃO 906…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA (CNPJ 29.646.786/0001-09) para: empenho referente a aquisição de lâmpadas halógenas para microscópio, seguindo as instruções do rems nº1/2025/cge-muz/de-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido da cge do campus. pregão 90615/2024.. Valor global contratado: R$ 4.780,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDACNPJ 29.646.786/0001-09
- Processooficial
- 23346.000948.2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90615/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA HALÓGENALÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO NOMINAL 6 V, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, APLICAÇÃO MICROSCÓPIO | 200 | R$ 23,90 | R$ 4.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.780,00
Faturas
- 1243 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 4.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000337 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000948.2024-35
valor global após o termo: R$ 4.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603811
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.