Contrato federal · Empenho 2025NE000403 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (LAVA LOUÇA) PARA ATENDER A DEMANDA DO IFMS CAMPUS COXIM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 90314/2024 - UASG 158132 - PROCESSO2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.993.250/0001-24) para: atender despesa com aquisição de equipamentos diversos (lava louça) para atender a demanda do ifms campus coxim, conforme dispensa de licitação 90314/2024 - uasg 158132 - processo23347.010821.2024-14, solicitação 28/2025…. Valor global contratado: R$ 1.240,00. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- NPR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 56.993.250/0001-24
- Processooficial
- 23347.005044.2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90314/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMADILHA ANIMALARMADILHA ANIMAL, TIPO LUMINOSA, COMPONENTES CONE DE COBERTURA E CAPTURA,FOTOCÉLULA, HALETAS,, MATERIAL POLIESTIRENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220 V,REATOR, LÂMPADA FLUORESCENTE | 4 | R$ 310,00 | R$ 1.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 06/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.240,00
Faturas
- 87 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000403 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005044.2025-77
valor global após o termo: R$ 1.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603917
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.