Contrato federal · Empenho 2023NE000047 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA)) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS - PREG…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA (CNPJ 63.505.812/0001-09) para: empenho de despesa com material de consumo (material de limpeza e material de copa e cozinha)) para atender as necessidades do restaurante institucional do ifpi campus picos - pregão 79/2022 - ug: 158146.. Valor global contratado: R$ 1.838,00. Vigência de 01/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- ROBEVALDO ALVES LIMA LTDACNPJ 63.505.812/0001-09
- Processooficial
- 23177.000370/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.838,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.838,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2023
- Publicaçãooficial
- 01/06/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS,TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL | 200 | R$ 3,90 | R$ 780,00 |
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO | 20 | R$ 3,90 | R$ 78,00 |
| DETERGENTE ÁCIDODETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CORANTE E ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE ALUMÍNIO | 200 | R$ 4,90 | R$ 980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.838,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.838,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000047 · 01/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.838,00 · a liquidar R$ 1.838,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7898 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 1.838,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000047 · 01/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000370/2023-25
valor global após o termo: R$ 1.838,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603948
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.