Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO - MANUTENÇÃO DA PISCINA - PE 90001/25 - 158319 - BANCO DO BRASIL - AG: 2374-4 - C/C: 43964-9 - FONE: 85 99404-9832 - EMAIL: AMANDA@FORTALEZAQ…
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FORTALEZA EXTORO COMERCIAL LTDA (CNPJ 46.967.175/0001-73) para: despesa com aquisição material consumo - manutenção da piscina - pe 90001/25 - 158319 - banco do brasil - ag: 2374-4 - c/c: 43964-9 - fone: 85 99404-9832 - email: [email protected] - sei: 23259.003029/2025-8…. Valor global contratado: R$ 280,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA EXTORO COMERCIAL LTDACNPJ 46.967.175/0001-73
- Processooficial
- 23259.003029/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280,00
- Valor globaloficial
- R$ 280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS NATAÇÃOÓCULOS NATAÇÃO, MATERIAL SILICONE, TIPO PROTEÇÃO FRONTAL, TIPO AJUSTE LATERAL E NARINA, TIPO LENTE ANTIEMBASSANTE, COR LENTE FUMÊ | 4 | R$ 20,00 | R$ 80,00 |
| ESTOJO DETECTAÇÃO CLORO , PHESTOJO DETECTAÇÃO CLORO / PH, COMPONENTES 1 ESTOJO COM 2 FRASCO, UM PH E OUTRO CLORO CADA-, APLICAÇÃO SANEAMENTO | 5 | R$ 40,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,00
Faturas
- 2780 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.003029/2025-83
valor global após o termo: R$ 280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.