Contrato federal · Empenho 2024NE000283 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 2510215 E AUTORIZAÇÃO2510217 DISPONÍVEIS NO PROCESSO 23243.005839/2024-62.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.710.145/0001-65) para: empenho para atender despesa com materiais de expediente, conforme solicitação 2510215 e autorização2510217 disponíveis no processo 23243.005839/2024-62.. Valor global contratado: R$ 1.516,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.710.145/0001-65
- Processooficial
- 23243.005839/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.516,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.516,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL MANTEIGAPAPEL MANTEIGA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 40 G/M2, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 297 MM, FORMATO A3, APLICAÇÃO DESENHO TÉCNICO | 40 | R$ 37,90 | R$ 1.516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.516,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.516,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000283 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.516,00 · a liquidar R$ 1.516,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1370 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.516,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000283 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005839/2024-62
valor global após o termo: R$ 1.516,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604077
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.