Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS HUMAITÁ II, PREGÃO 90008/24 - UASG 153167, PROCESSO 23776.000509/2024-62.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.039.914/0001-12) para: aquisição de materiais de expediente para o campus humaitá ii, pregão 90008/24 - uasg 153167, processo 23776.000509/2024-62.. Valor global contratado: R$ 616,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 27.039.914/0001-12
- Processooficial
- 23776.000509/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 616,00
- Valor globaloficial
- R$ 616,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GIZ PASTELGIZ PASTEL, MATERIAL PIGMENTO EM PÓ, APRESENTAÇÃO BASTÃO, COR VARIADA, TIPO FOSCO | 10 | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
| PAINEL EXPOSITORPAINEL EXPOSITOR, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, ALTURA 30 CM, LARGURA 22 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FITA DUPLA FACE, ESPESSURA 3 MM | 30 | R$ 13,20 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 616,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 616,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 616,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 616,00
Faturas
- 4553 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 616,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000509/2024-62
valor global após o termo: R$ 616,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604110
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.