Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA, CONSTITUÍDOS DE CARTUCHOS HP 62 XL
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDA (CNPJ 09.211.866/0001-16) para: aquisição de materiais de expediente para a gerência regional da anatel nos estados do paraná e santa catarina, constituídos de cartuchos hp 62 xl. Valor global contratado: R$ 4.679,64. Vigência de 20/05/2025 a 19/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDACNPJ 09.211.866/0001-16
- Processooficial
- 53516.004324/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 94324/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.679,64
- Valor globaloficial
- R$ 4.679,64
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Publicaçãooficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 19/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP | 36 | R$ 129,99 | R$ 4.679,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.679,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.679,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.679,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.679,64
Faturas
- 25328 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.679,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004324/2024-59
valor global após o termo: R$ 4.679,64 · vigência até 19/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604327
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.