Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SELOS MECÂNICOS PARA BOMBAS RWR USADAS NAS INSTALÇAÕES DA SEEX - SI 58 - IN 90006/2025 - DFD Nº 432/2025 - (SEMM FE), DE 20 MAIO 25 - SIORG 319906
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou REMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA (CNPJ 23.657.914/0001-25) para: aquisição de selos mecânicos para bombas rwr usadas nas instalçaões da seex - si 58 - in 90006/2025 - dfd nº 432/2025 - (semm fe), de 20 maio 25 - siorg 319906. Valor global contratado: R$ 15.790,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- REMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDACNPJ 23.657.914/0001-25
- Processooficial
- 65509.002429/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Publicaçãooficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELO MECÂNICOSELO MECÂNICO, MATERIAL INOX 316 L, MATERIAL VEDAÇÃO TEFLON, MATERIAL FACEVEDAÇÃO TEFLON X CERÂMICA, APLICAÇÃO ÁCIDO NÍTRICO 98% (FULMEGANTE), USO BOMBACENTRÍFUGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL TRAV… | 3 | R$ 2.330,00 | R$ 6.990,00 |
| SELO MECÂNICOSELO MECÂNICO, MATERIAL INOX 316 L, MATERIAL VEDAÇÃO TEFLON, MATERIAL FACEVEDAÇÃO TEFLON/LÃ DE VIDO X CERÂMICA, APLICAÇÃO ÁCIDO NÍTRICO 98%, USO BOMBACENTRÍFUGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL TRAVA:… | 5 | R$ 1.760,00 | R$ 8.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.790,00
Faturas
- 1108 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.002429/2025-22
valor global após o termo: R$ 15.790,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604369
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.