Contrato federal · Empenho 2025NE000689 · Comprasnet Contratos
2025NC107, 452, 587 / 2025ND185. SERVIÇOS GRÁFICOS - SE 63. RC DVADM / SEALMOX AUX 017/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90182 (00006/2025). CC - 01101SERV / SIORG - 320340.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA - ME (CNPJ 20.741.559/0001-80) para: 2025nc107, 452, 587 / 2025nd185. serviços gráficos - se 63. rc dvadm / sealmox aux 017/2025. proc. origem: 2025dl90182 (00006/2025). cc - 01101serv / siorg - 320340.. Valor global contratado: R$ 298,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA - MECNPJ 20.741.559/0001-80
- Processooficial
- 2025/00295/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 298,00
- Valor globaloficial
- R$ 298,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Publicaçãooficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOPESP – Permissão de Entrada e Saída de Pessoal | 100 | R$ 2,98 | R$ 298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 298,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000689 · 24/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 298,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 298,00
Faturas
- 5415 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 298,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000689 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00295/168006
valor global após o termo: R$ 298,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604378
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.