Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REQUISIÇÃO DE EMPENHO NR. 11/2025- DPA E DEPACHO DAOF NR. 81/2025. PE NR 90039/2024 - UASG 158141.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: aquisição de alimentos para animais - requisição de empenho nr. 11/2025- dpa e depacho daof nr. 81/2025. pe nr 90039/2024 - uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 1.375,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23371.000299/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO PELETIZADA, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS, INGREDIENTES PROTEÍNAS, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 12 PER | 500 | R$ 2,75 | R$ 1.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.375,00
Faturas
- 264/1 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000299/2025-46
valor global após o termo: R$ 1.375,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604418
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.