Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFRS CAMPUS SERTÃO. REQUISIÇÃO DE EMPENHO ALMOXARIFADO Nº 18/2025 - DESPACHO DAOF/SRT Nº 82/2025. PREGÃ…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 30.986.684/0001-03) para: aquisição de material de limpeza e higienização para atender necessidades do ifrs campus sertão. requisição de empenho almoxarifado nº 18/2025 - despacho daof/srt nº 82/2025. pregão 90.033/2024. uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 1.629,90. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 30.986.684/0001-03
- Processooficial
- 23371.000098/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.629,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.629,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SECANTESECANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL GRAXO ETOXILADO/PROPOXILADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO ESPECÍFICO EM 25 GRAUS CENTÍGRADOS: 1 A 1,01 0 | 12 | R$ 60,95 | R$ 731,40 |
| DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIODICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO CERCA DE 0,2%, APRESENTAÇÃO PÓ | 30 | R$ 29,95 | R$ 898,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.629,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.629,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.629,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.629,90
Faturas
- 2174/2 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.629,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000098/2025-49
valor global após o termo: R$ 1.629,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604419
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.