Contrato federal · Contrato 00033/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES, SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS, FORRAGENS, ALIMENTOS E RAÇÃO PARA ANIMAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: aquisição de fertilizantes, sementes e mudas de plantas, forragens, alimentos e ração para animais. Valor global contratado: R$ 11.215,00. Vigência de 24/07/2025 a 24/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23129.008372/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.215,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.215,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 24/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICOÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO, COMPOSIÇÃO SAL DIMETILAMINA, CONCENTRAÇÃO 80,6% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 2008-39-1 | 10 | R$ 49,00 | R$ 490,00 |
| PADRÃO DE AGROTÓXICOPADRÃO DE AGROTÓXICO, COMPONENTE DELTAMETRINA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99% P.A., CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM CERTIFICADO DE ANÁLISE | 110 | R$ 97,50 | R$ 10.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 683,00
- A liquidarcalculado
- R$ 683,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000521 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292,50 · a liquidar R$ 292,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000466 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98,00 · a liquidar R$ 98,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000536 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292,50 · a liquidar R$ 292,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 903 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 292,50
- 904 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604471
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.