Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, CAMA E BANHO.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRIME MIX LTDA (CNPJ 28.563.688/0001-37) para: aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, cama e banho.. Valor global contratado: R$ 45.236,10. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- PRIME MIX LTDACNPJ 28.563.688/0001-37
- Processooficial
- 25035.002782/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.236,10
- Valor globaloficial
- R$ 45.236,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETESABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL | 350 | R$ 16,00 | R$ 5.600,00 |
| SABONETESABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL | 1.400 | R$ 16,00 | R$ 22.400,00 |
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL | 550 | R$ 2,30 | R$ 1.265,00 |
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE | 2.298 | R$ 6,95 | R$ 15.971,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.236,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.236,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.236,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.236,10
Faturas
- 000.000.013 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.236,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.002782/2023-40
valor global após o termo: R$ 45.236,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604514
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.