Contrato federal · Empenho 2025NE000282 · Comprasnet Contratos
DIEX Nº 1 ALMOX DE 5 JUN 25, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OM, UASG 160363, SI 24, PREGÃO 90014/2024, NC 410694
25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 23.334.784/0001-90) para: diex nº 1 almox de 5 jun 25, aquisição de materiais para atender as necessidades da om, uasg 160363, si 24, pregão 90014/2024, nc 410694. Valor global contratado: R$ 503,00. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160361
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 23.334.784/0001-90
- Processooficial
- 64556.002580/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 503,00
- Valor globaloficial
- R$ 503,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR BRANCA, TIPO REJUNTE | 50 | R$ 7,50 | R$ 375,00 |
| ESPAÇADORESPAÇADOR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, LARGURA 2 MM, APLICAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO FIXO | 20 | R$ 6,40 | R$ 128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 625,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122,00
- 2025NE000282 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 503,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 503,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000282 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000282 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64556.002580/2025-32
valor global após o termo: R$ 503,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604521
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 10:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.