Contrato federal · Contrato 00061/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA PARA ATENDER O CAMPUS PALMAS E A REITORIA DO IFTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO D…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou JING SOLUCOES EM SERVICOS LTDA (CNPJ 54.594.484/0001-73) para: contratação de serviços comum de manutenção preventiva e corretiva em geradores de energia para atender o campus palmas e a reitoria do ifto, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 42.232,49. Vigência de 24/07/2025 a 24/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- JING SOLUCOES EM SERVICOS LTDACNPJ 54.594.484/0001-73
- Processooficial
- 23235.004592/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.232,49
- Valor globaloficial
- R$ 42.232,49
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Publicaçãooficial
- 29/07/8888
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 24/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO GERADOR - VAPOR / GASOLINASERVIÇOS EVENTUAIS EM GERADORES DE ENERGIA - GRUPO GERADOR, LINHA DIESEL, MONTADO EM CONTÊINER. COM POTÊNCIA DE 625 KVA LOCALIZADO NO CAMPUS PALMAS DO IFTO | 10 | R$ 210,40 | R$ 2.104,00 |
| PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃOPEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO, APLICAÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO | 25 | R$ 370,04 | R$ 9.250,89 |
| MANUTENÇÃO GERADOR - VAPOR / GASOLINAMANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DE GERADORES DE ENERGIA - GRUPO GERADOR, LINHA DIESEL, MONTADO EM CONTÊINER. COM POTÊNCIA DE 625 KVA LOCALIZADO NO CAMPUS PALMAS DO IFTO | 12 | R$ 1.077,00 | R$ 12.924,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR - VAPOR / GASOLINASERVIÇOS EVENTUAIS EM GERADORES DE ENERGIA - GERADOR STEMAC 75 KVA, LOCALIZADO NA REITORIA DO IFTO | 10 | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
| PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃOPEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO, APLICAÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO | 25 | R$ 192,54 | R$ 4.813,60 |
| MANUTENÇÃO GERADOR - VAPOR / GASOLINAMANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DE GERADORES DE ENERGIA - GERADOR STEMAC 75 KVA, LOCALIZADO NA REITORIA DO IFTO | 12 | R$ 1.045,00 | R$ 12.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.690,08
- A liquidarcalculado
- R$ 12.065,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.624,12
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000369 · 14/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.180,40 · a liquidar R$ 3.135,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.045,00
- 2025NE000370 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.650,46 · a liquidar R$ 106,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.544,20
- 2025NE000106 · 13/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.154,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.154,00
- 2025NE000107 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.757,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.757,51
- 2026NE000072 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.517,60 · a liquidar R$ 2.517,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000073 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.540,00 · a liquidar R$ 2.974,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.565,05
- 2026NE000016 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.780,00 · a liquidar R$ 2.221,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.558,36
- 2026NE000017 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.110,11 · a liquidar R$ 1.110,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 240 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.077,00
- 215 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,00
- 213 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.077,00
- 204 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.077,00
- 195 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.340,05
- 193 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,00
- 194 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,00
- 192 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,00
- 173 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.077,00
- 167 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.009,68
- 136 · emitida 28/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.009,68
- 134 · emitida 28/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,00
- 124 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.077,00
- 123 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.077,00
- 125 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.077,00
- 118 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,00
- 116 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,00
- 117 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,00
- 8 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.757,51
- 81 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.077,00
- 80 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.077,00
- 56 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.589,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.