Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DO CAMPUS BOA VIAGEM
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: contratação de serviços comuns de seguro total para os veículos automotores pertencentes à frota do campus boa viagem. Valor global contratado: R$ 42.787,27. Vigência de 25/07/2025 a 25/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
- Local da unidadeoficial
- BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23822.001160/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.612,70
- Valor globaloficial
- R$ 42.787,27
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 25/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOVALOR FIXO DA FRANQUIA PARA CUSTEAR OS POSSÍVEIS ACIONAMENTOS DO SEGURO DOS VE ÍCULOS DO IFCE ITENS 14 A 17 DA TABELA I - INFORMAÇÕES | 8.843.871 | R$ 45.357,83 | R$ 40.113,88 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPRÊMIO DO SEGURO PARA VEÍCULO PRÊMIO DO IFCE ITENS 14 A 17 DA TABELA I - INF ORMAÇÕES | 722.222.222 | R$ 3.701,62 | R$ 2.673,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.273,84
- A liquidarcalculado
- R$ 2.673,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.600,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000284 · 30/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.600,44 · a liquidar R$ 0,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.600,00
- 2026NE000038 · 15/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.673,40 · a liquidar R$ 2.673,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 01.31.0155703 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/03/2026
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 1.1.1. A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 37/2025 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – REITORIA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CAMPUS BOA VIAGEM. 1.1.1.1. ESTE TERMO ADITI…
valor global após o termo: R$ 41.612,70 · vigência até 25/07/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 23/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1.1.1.O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 37/2025, A PARTIR DE 21/07/2026, UTILIZANDO-SE DO IGPM EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, VERIFICADA EM 25/10/2025; 1.1.2. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CO…
valor global após o termo: R$ 42.787,27 · vigência até 25/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604624
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.