Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 45 KG), COM A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE BOTIJÃO VAZIO PARA A INSTALAÇÃO DO GÁS NAS UNIDADES, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA (CNPJ 11.310.685/0002-70) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp 45 kg), com a devolução imediata de botijão vazio para a instalação do gás nas unidades, para o setor de nutrição, visando a manutenção das atividades durante o ano de 2024. p…. Valor global contratado: R$ 6.400,00. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDACNPJ 11.310.685/0002-70
- Processooficial
- 23335.250913.2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.400,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 10 | R$ 640,00 | R$ 6.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 79,36
- Pagocalculado
- R$ 19.120,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 79,36 · pago R$ 19.120,64
Faturas
- 8179 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
- NF 8152 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
- 8097 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
- 8033 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
- 7862 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.400,00
- 7670 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.250913.2025-55
valor global após o termo: R$ 6.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604658
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.