Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos

APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO 23151.003192/2024-63.

Name: Contrato 2025NE000053 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.581.468/0001-70) para: apropriação de despesa referente a aquisição de materiais, conforme processo 23151.003192/2024-63.. Valor global contratado: R$ 1.645,50. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial: META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.581.468/0001-70
Processooficial: 23151.003192/2024-63
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90014/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.645,50
Valor globaloficial: R$ 1.645,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 16/05/2025
Vigênciaoficial: 16/05/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, TIPO BANNER COM PEDESTAL, FORMATO FACA, MATERIAL BASE POLIETILENO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO E FIBRA, MATERIAL DA BANDEIRA TECIDO FLAG 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 60…	2	R$ 247,00	R$ 494,00
LONA PARA PLOTERLONA PARA PLOTER, MATERIAL LONA, COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, GRAMATURA 300 G M2, LARGURA 1,52 M, APRESENTAÇÃO BOBINA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRAMA DE NO MÍNIMO 500	35	R$ 32,90	R$ 1.151,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.645,50
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.645,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000053 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.645,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.645,50

Faturas

686 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.645,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000053 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003192/2024-63
valor global após o termo: R$ 1.645,50 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMETA EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 604687
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 22:38

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.