Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO, INERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS EDUCATIVO, ESPORTIVO, LAZER E NAPNE, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CAMPUS LARANJAL DO JARI, CONFORME PROCESSO N. 23228.001584.202…
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou PALACIO DOS ESPORTES LTDA (CNPJ 05.864.954/0001-66) para: empenho, inerente aquisição de materiais e insumos educativo, esportivo, lazer e napne, em atendimento às demandas do campus laranjal do jari, conforme processo n. 23228.001584.2025-38.. Valor global contratado: R$ 506,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
- Local da unidadeoficial
- LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
- Fornecedoroficial
- PALACIO DOS ESPORTES LTDACNPJ 05.864.954/0001-66
- Processooficial
- 23228.001584.2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 506,00
- Valor globaloficial
- R$ 506,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALUMÍNIO/AÇO, TIPO RAQUETE, USO PRÁTICA DE BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCORDOADA DE FÁBRICA | 10 | R$ 44,60 | R$ 446,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL PVC, TIPO CARTÃO, USO ÁRBITRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 CARTÕES: UM VERMELHO, UM AMARELO E UM AZUL | 5 | R$ 12,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 506,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 506,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 506,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 506,00
Faturas
- 1957 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 506,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001584.2025-38
valor global após o termo: R$ 506,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604688
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.