Contrato federal · Empenho 2025NE001119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAPSULAS DE CAFÉ PARA UTILIZAÇÃO NAS CAFETEIRAS NESPRESSO PARA ATENDER AO GABINETE DA DAF NA SUREG/BH C.C. 5600.100 - SAE 118526 NC 2933
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou 35.836.760 ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA (CNPJ 35.836.760/0001-18) para: aquisição de capsulas de café para utilização nas cafeteiras nespresso para atender ao gabinete da daf na sureg/bh c.c. 5600.100 - sae 118526 nc 2933. Valor global contratado: R$ 3.740,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495600
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 35.836.760 ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTACNPJ 35.836.760/0001-18
- Processooficial
- 48086.004416/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Publicaçãooficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO CÁPSULA, TIPO EXPRESSO, EMPACOTAMENTO CAPSULA EM 100%POLIPROPILENO, PESANDO 7,5GRAMAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEMSECUNDARIA CAIXA DE PAPEL CARTÃO | 880 | R$ 4,25 | R$ 3.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001119 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.740,00
Faturas
- 418 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001119 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.004416/2025-97
valor global após o termo: R$ 3.740,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604706
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.