Contrato federal · Empenho 2024NE000025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O CAMPUS HUMAITÁ I. (LICITAÇÕES COMPARTILHADAS) - ÓRGÃO GERENCIADOR - SÃO CRISTOVÃO III (23040.003028/2023-22).
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: aquisição de materiais gráficos para o campus humaitá i. (licitações compartilhadas) - órgão gerenciador - são cristovão iii (23040.003028/2023-22).. Valor global contratado: R$ 4.663,20. Vigência de 20/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 23775.000372/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.663,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.663,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Vigênciaoficial
- 20/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL CARTÃO, TIPO 1 DIAGRAMA, GRAMATURA 90 G/ M2, COMPRIMENTO 71 CM, LARGURA 22 MM, COR AMARELA, APLICAÇÃO 1 ANEMOGRAFIA, TIPO EMBALAGEM PACOTES EM PAPEL KRAFT C/ 100 U… | 160 | R$ 4,02 | R$ 643,20 |
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL CARTÃO, TIPO 1 DIAGRAMA, GRAMATURA 90 G/ M2, COMPRIMENTO 71 CM, LARGURA 22 MM, COR AMARELA, APLICAÇÃO 1 ANEMOGRAFIA, TIPO EMBALAGEM PACOTES EM PAPEL KRAFT C/ 100 U… | 1.000 | R$ 4,02 | R$ 4.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.663,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.663,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000025 · 20/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.663,20 · a liquidar R$ 4.663,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000006449 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.663,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000025 · 20/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000372/2023-75
valor global após o termo: R$ 4.663,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604717
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.