Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO DO TIPO NOBREAK - ATRAVES DA DISPENSA Nº 24/2025 - PROCESSO: 23300.016832/2025-85.
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MAPROS LTDA (CNPJ 08.980.641/0001-61) para: atender despesa com contratação de empresa especializada em manutenção de equipamento elétrico do tipo nobreak - atraves da dispensa nº 24/2025 - processo: 23300.016832/2025-85.. Valor global contratado: R$ 880,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- MAPROS LTDACNPJ 08.980.641/0001-61
- Processooficial
- 23300.016832/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 880,00
- Valor globaloficial
- R$ 880,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Publicaçãooficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE NOBREAK MARCA RAGTECH MODELO INFINIUM DIGITAL 3200VA | 1 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE NOBREAK MARCA APC MODELO SUA2200RMI2U, 2200VA | 2 | R$ 260,00 | R$ 520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 28/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 880,00
Faturas
- 25860 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.016832/2025-85
valor global após o termo: R$ 880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604718
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.