Contrato federal · Empenho 2025NE000424 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA E ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA PROCESSO 23089.034892/2023-10, INEX 464/2025 CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. (CNPJ 60.637.667/0001-21) para: manutenção de equipamento de osmose reversa e ultrapurificação de água processo 23089.034892/2023-10, inex 464/2025 campus diadema. Valor global contratado: R$ 59.160,00. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.CNPJ 60.637.667/0001-21
- Processooficial
- 23089.034892/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00464/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAcaracterísticas adicionais: lâmpada ultravioleta/micro filtro, tipo: osmose reversa/eletrodeionização ou destilação, vazão: 20, voltagem: 110/220 | 4 | R$ 11.300,00 | R$ 45.200,00 |
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAcaracterísticas adicionais: lâmpada ultravioleta/micro filtro, tipo: osmose reversa/eletrodeionização ou destilação, vazão: 20, voltagem: 110/220 | 2 | R$ 6.980,00 | R$ 13.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000424 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.160,00
Faturas
- 50438 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.960,00
- 49654 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000424 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.034892/2023-10
valor global após o termo: R$ 59.160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.