Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ. NOTA DE CRÉDITO 2024NC005827 (7638928) E OFÍCIO 165 (7680777).
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 36.110.004/0001-70) para: empenho para cobrir despesas com aquisição de água mineral para a coordenação regional do juruá. nota de crédito 2024nc005827 (7638928) e ofício 165 (7680777).. Valor global contratado: R$ 609,29. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC 194049
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 36.110.004/0001-70
- Processooficial
- 08197.000153/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 609,29
- Valor globaloficial
- R$ 609,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 99 | R$ 0,71 | R$ 70,29 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 98 | R$ 5,50 | R$ 539,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 609,29
- A liquidarcalculado
- R$ 609,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 609,29 · a liquidar R$ 609,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18803 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 609,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000153/2024-94
valor global após o termo: R$ 609,29 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604808
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.