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Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos

19/2025/CAN E SOLICITAÇÃO DE COMPRA SEI 2648372 DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO IFRO CAMPUS CAQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO C…

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou SUPERMERCADO 3R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 36.412.623/0001-19) para: 19/2025/can e solicitação de compra sei 2648372 dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do ifro campus caquisição de produtos alimentícios para atender demanda do can do ifro campus colorado do oeste conf…. Valor global contratado: R$ 2.399,20. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
Local da unidadeoficial
COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
Fornecedoroficial
SUPERMERCADO 3R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 36.412.623/0001-19
Processooficial
23243.005317/2025-41
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00199/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.399,20
Valor globaloficial
R$ 2.399,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/05/2025
Vigênciaoficial
16/05/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MANTEIGAtipo: primeira qualidade, composição: sem sal80R$ 29,99R$ 2.399,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.399,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.399,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000168 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.399,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.399,20

Faturas

  • 1881 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.399,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000168 · 16/05/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005317/2025-41

    valor global após o termo: R$ 2.399,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSUPERMERCADO 3R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 604837
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 15:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.