Contrato federal · Empenho 2025NE000312 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NEOMICINA) PARA HFSE – ADESÃO AO PREGÃO Nº 35/2023 - UASG 160136 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0046185472. - PROCESSO Nº 33433.01…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.151.224/0001-28) para: aquisição de medicamentos (neomicina) para hfse – adesão ao pregão nº 35/2023 - uasg 160136 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0046185472. - processo nº 33433.013301/2025-29.. Valor global contratado: R$ 5.349,20. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.151.224/0001-28
- Processooficial
- 33433.013301/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.349,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.349,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NEOMICINANEOMICINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO 5MG + 250UI/G, TIPO MEDICAMENTO POMADA | 1.720 | R$ 3,11 | R$ 5.349,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.976,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.976,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000312 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.976,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.976,00
Faturas
- 12165 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.976,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000312 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.013301/2025-29
valor global após o termo: R$ 5.349,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604857
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.