Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DSEI MANAUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HVD COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 53.874.039/0001-02) para: aquisição de insumos para impermeabilização dos sistemas de abastecimento de água do dsei manaus.. Valor global contratado: R$ 5.640,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- HVD COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 53.874.039/0001-02
- Processooficial
- 25037.001141/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.640,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPERMEABILIZANTEIMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMERO ACRÍLICO LÍQUIDO E ADITIVOS,CIMENTO, AR E, APLICAÇÃO LAJES/CAIXA D'ÁGUA/PISCINAS/MARQUISES ,ETC.,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICOMPONENTE, IMPERMEABILIZANT… | 376 | R$ 15,00 | R$ 5.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.640,00
Faturas
- 51 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.001141/2025-10
valor global após o termo: R$ 5.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604868
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.