Contrato federal · Empenho 2025NE000633 · Comprasnet Contratos
SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA EM AP. DE AR-COND., C/ FORNEC. DE MO (SEM DEDICAÇÃO EXC.), PEÇAS REPOSIÇÃO E SERV. POR DEMANDA, P/ CAMPUS SÃO CARLOS, A FIM DE COMPLEMENTAR O VALOR J…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou LSA REFRIGERACAO & SERVICOS LTDA (CNPJ 20.453.838/0001-48) para: serv. manut. prev. e corretiva em ap. de ar-cond., c/ fornec. de mo (sem dedicação exc.), peças reposição e serv. por demanda, p/ campus são carlos, a fim de complementar o valor já empenhado para abril/2025 conf. solici…. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- LSA REFRIGERACAO & SERVICOS LTDACNPJ 20.453.838/0001-48
- Processooficial
- 23112.037771/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000633 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
Faturas
- 32 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.180,00
- 29-3 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000633 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.037771/2024-76
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604869
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.