Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos

SISPLAN 21489 - DI 90035/2025 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - SANTA LUZIA

Name: Contrato 2025NE000082 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou ODC ENGENHARIA LTDA (CNPJ 55.273.167/0001-18) para: sisplan 21489 - di 90035/2025 aquisição de ferramentas - santa luzia. Valor global contratado: R$ 3.876,40. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA 156383
Local da unidadeoficial: SANTA LUZIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157807
Fornecedoroficial: ODC ENGENHARIA LTDACNPJ 55.273.167/0001-18
Processooficial: 23716.000634/2025-68
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90035/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.876,40
Valor globaloficial: R$ 3.876,40
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/07/2025
Vigênciaoficial: 07/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRANCHETA DESENHO	15	R$ 79,99	R$ 1.199,85
SERRA COPO	2	R$ 728,04	R$ 1.456,08
CHAVE FENDA	3	R$ 148,11	R$ 444,33
GRAMPO	6	R$ 42,89	R$ 257,34
GRAMPO	40	R$ 12,97	R$ 518,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.876,40
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.876,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000082 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.876,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.876,40

Faturas

40 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.876,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000082 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.000634/2025-68
valor global após o termo: R$ 3.876,40 · vigência até 31/12/2025

FornecedorODC ENGENHARIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 604905
Lido da fonte em: 19/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 19/10/2026, 07:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.