Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA NS ACESSORIA E REPRESENTAÇÃO DE CALÇADOS LTDA-ME CNPJ 13.655.221/0001-40 PARA AQUISIÇÃO DE TÊNIS, ITEM 8, PREGÃO ELETRÔNICO N° 90027/2024, CON…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou NS ASSESSORIA E REPRESENTACOES DE CALCADOS LTDA (CNPJ 13.655.221/0001-40) para: quantia empenhada em favor da empresa ns acessoria e representação de calçados ltda-me cnpj 13.655.221/0001-40 para aquisição de tênis, item 8, pregão eletrônico n° 90027/2024, conforme autorizado no despacho nº 1742/202…. Valor global contratado: R$ 23.305,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- NS ASSESSORIA E REPRESENTACOES DE CALCADOS LTDACNPJ 13.655.221/0001-40
- Processooficial
- 08019.002423/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.305,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.305,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TÊNISTÊNIS, MATERIAL LONA DE ALGODÃO, MATERIAL SOLA BORRACHA, TAMANHO SOB MEDIDA, COR AZUL/ LARANJA/ BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO E PALMILHA EM EVA, TIPO USO UNIFORME ESCOLAR | 395 | R$ 59,00 | R$ 23.305,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.305,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.305,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.305,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.305,00
Faturas
- 24 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.305,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.002423/2025-33
valor global após o termo: R$ 23.305,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604927
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.