Contrato federal · Empenho 2025NE000617 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/PRAD/UFPI), REF. AO MEMORANDO Nº 13/2025 - DIAL/PRAD/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 15/2025, (MAT. P/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou AGUA VIENA LTDA (CNPJ 24.240.278/0001-02) para: entrega conforme proposta, (pedido da divisão de almoxarifado/prad/ufpi), ref. ao memorando nº 13/2025 - dial/prad/ufpi, e documento de formalização de demanda nº 15/2025, (mat. p/atender à demanda dos setores da ufpi, e…. Valor global contratado: R$ 21.975,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- AGUA VIENA LTDACNPJ 24.240.278/0001-02
- Processooficial
- 23111.035582/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.975,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 5.000 | R$ 3,49 | R$ 17.425,00 |
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 200 | R$ 22,75 | R$ 4.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000617 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.850,00 · a liquidar R$ 34.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39756 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.549,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000617 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.035582/2025-22
valor global após o termo: R$ 21.975,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604976
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.