Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
SISPLAN 21489 - DI 90035/2025 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - SANTA LUZIA
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDES (CNPJ 59.343.967/0001-19) para: sisplan 21489 - di 90035/2025 aquisição de ferramentas - santa luzia. Valor global contratado: R$ 6.887,45. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA 156383
- Local da unidadeoficial
- SANTA LUZIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157807
- Fornecedoroficial
- 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDESCNPJ 59.343.967/0001-19
- Processooficial
- 23716.000634/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.887,45
- Valor globaloficial
- R$ 6.887,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTAS | 2 | R$ 828,30 | R$ 1.656,60 |
| CONJUNTO FERRAMENTAS | 10 | R$ 105,42 | R$ 1.054,20 |
| MARTELO | 10 | R$ 13,70 | R$ 137,00 |
| LIMA MANUAL | 5 | R$ 123,98 | R$ 619,90 |
| CHAVE COMBINADA | 5 | R$ 321,85 | R$ 1.609,25 |
| BROCA | 10 | R$ 24,98 | R$ 249,80 |
| LIMA MANUAL | 10 | R$ 113,09 | R$ 1.130,90 |
| LIMA MANUAL | 10 | R$ 42,98 | R$ 429,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.887,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.887,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.887,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.887,45
Faturas
- 000.000.075/SL · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 828,30
- 000.000.074/SL · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.059,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.000634/2025-68
valor global após o termo: R$ 6.887,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 604981
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.