Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O DEMAI/UFMG - OFÍCIO 4/ 2025/ DEMAI-DME-CG/UFMG - SOLICITANTE: ANDRÉ - CONTATO: CRISTIANE/ TELEFONE: (11) 3531-2009/ E-MAIL: [email protected]…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA (CNPJ 14.499.338/0001-44) para: aquisição de material elétrico para o demai/ufmg - ofício 4/ 2025/ demai-dme-cg/ufmg - solicitante: andré - contato: cristiane/ telefone: (11) 3531-2009/ e-mail: [email protected] - ata 36/2023.. Valor global contratado: R$ 591,74. Vigência de 24/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDACNPJ 14.499.338/0001-44
- Processooficial
- 23072.204801/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 591,74
- Valor globaloficial
- R$ 591,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPIRADUTOESPIRADUTO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 3/4 POL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE A SAÍDA DA FIAÇÃO EM QUALQUER PONTO FEIXE, MODELO SPIRADUTO OU SIMILAR, TIPO FLEXÍVEL | 2 | R$ 191,52 | R$ 383,04 |
| TUBO ISOLANTETUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL, ESPESSURA 0,4 MM, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, DIÂMETRO NOMINAL 2,5 MM | 2 | R$ 104,35 | R$ 208,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 591,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 591,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 591,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 591,74
Faturas
- NF-E 1159 · emitida 13/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 591,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.204801/2025-61
valor global após o termo: R$ 591,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605031
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.