Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BALANÇAS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA, CAMPUS PAULISTANA. PROC. 23178.000998/2024-00.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ISABELLA SANTOS PORTELA (CNPJ 39.676.109/0001-89) para: valor que se empenha para contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas balanças do laboratório de química, campus paulistana. proc. 23178.000998/2024-00.. Valor global contratado: R$ 3.230,00. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA 158359
- Local da unidadeoficial
- PAULISTANA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207801
- Fornecedoroficial
- ISABELLA SANTOS PORTELACNPJ 39.676.109/0001-89
- Processooficial
- 23178.000998/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AFERIÇÃO E/OU CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MEDIR FORÇA DEUSO GERALManutenção PREVENTIVA e CORRETIVA nas balanças do Laboratório de Química quecompreende: 1 - Reparo da placa principal na balança (N SERIE: CHBR500150)e Reparo da placa principal na balança (Nº SERIE:… | 1 | R$ 3.230,00 | R$ 3.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 27/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.230,00 · a liquidar R$ 1.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.770,00
Faturas
- 542 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000998/2024-00
valor global após o termo: R$ 3.230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605245
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.