Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUT-SOURCING DE IMPRESSORA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E INSUMOS EXCETO PAPEL
COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL) (COMANDO DO EXERCITO) contratou D. M. DE QUEIROZ CARAVANTI (CNPJ 22.397.337/0001-17) para: contratação de empresa especializada em serviços de out-sourcing de impressora, incluindo o fornecimento de peças de reposição, componentes, acessórios e insumos exceto papel. Valor global contratado: R$ 31.320,00. Vigência de 07/05/2025 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL) 160462
- Local da unidadeoficial
- CAÇAPAVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508504
- Fornecedoroficial
- D. M. DE QUEIROZ CARAVANTICNPJ 22.397.337/0001-17
- Processooficial
- 64142.005054/2024- 13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 407.160,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Publicaçãooficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 32.400 | R$ 0,04 | R$ 1.296,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 333.600 | R$ 0,09 | R$ 30.024,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.278,80
- A liquidarcalculado
- R$ 20.907,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.370,86
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000663 · 19/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.999,98 · a liquidar R$ 9.999,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000636 · 13/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000496 · 30/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.778,82 · a liquidar R$ 3.407,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.370,86
- 2026NE000763 · 31/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 7.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 09/04/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUT-SOURCING DE IMPRESSORA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E INSUMOS EXCETO PAPEL
valor global após o termo: R$ 31.320,00 · vigência até 07/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605364
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.