Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA FADEMA PARA GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA ACESSO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO À REDE FE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF (CNPJ 03.049.886/0001-56) para: contratação da fadema para gerenciamento das atividades do programa nacional de promoção de igualdade de oportunidades para acesso de estudantes da rede pública de ensino à rede federal de educação profissional, científi…. Valor global contratado: R$ 36.231.140,00. Vigência de 28/07/2025 a 28/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROFCNPJ 03.049.886/0001-56
- Processooficial
- 23343.002641/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00476/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36.231.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.231.140,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Publicaçãooficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 28/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITORDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90017/2025 - CONTRATAÇÃO DA FADEMA PARA A GESTÃO DO PROJETO "PARTIU IF - 2° - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA ACESSO DE ESTUDANTES DA REDE PÚB… | 1 | R$ 36.231.140,00 | R$ 36.231.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.035.313,36
- A liquidarcalculado
- R$ 1.097.913,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.937.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000399 · 28/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.035.313,36 · a liquidar R$ 1.097.913,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.937.400,00
Faturas
- 202600000002234 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274.478,33
- 202600000001944 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274.478,33
- 202600000001591 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274.478,33
- 202600000001215 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274.478,33
- 202600000001063 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274.478,33
- 2026000000816 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274.478,33
- 202600000000588 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274.478,33
- 202600000000438 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274.478,33
- 202600000000439 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274.478,33
- 202500000002459 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.937.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605405
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:13
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